За да отразите промени по сумите на резервациите, след като вече са били фактурирани, е нужно първо да ги асоциирате с ново отворено трансферно фолио. Частични дебитни и кредитни известия с текущата функционалност не са възможни. Ето как да обработите корекциите:
Увеличаване на сумата
Може да издадете нова фактура за размера на доплащането:
- Създайте ново фолио в компанията, където да трансферирате корекциите;
- Следвайте стъпките, описани в Рутиране на начисленията, за да зададете новото трансферно фолио;
- Коригирайте и преизчислете резервациите, чиито суми са грешни;
- Когато сте готови с всички проверки, издайте новата фактура.
Намаляване на сумата
Ако трябва да се намали сумата на вече издадена фактура:
- Отворете фактурата и я сторнирайте (Издай->Сторно);
- Приключете кредитното известие;
- Върнете се във вече сторнираната фактура и направете нейно копие (Издай->Дублирай фолиото);
- Изберете дубликата като трансферно фолио за резервациите, чиято фактура сторнирахте (използвайте справка "Начисления от резервации на компания по референция");
- Коригирайте грешните резервации;
- Прекалкулирайте само коригираните резервациите:
Може да преизчислите всяка резервация поотделно чрез бутон “Начисли тарифата отново” (екран Преглед на резервация, секция “Тарифи и Фолиа”);
или
- Използвайте функцията за преизчисляване на множество резервации (през екран “Разширено търсене” бутон Тарифа->Начисли тарифата отново).
- Следвайте стъпките за проверка на резервациите и техните суми и когато сте готови, издайте новата коректна фактура.
Съвет: Може да използвате същата процедура и в случаите на доплащане, ако не искате да издавате самостоятелна фактура за положителната разлика.